近日，由北京方圆认证集团委派的专家审核组对长沙水业投资管理有限公司进行了为期三天的现场审核。审核检查组分成三个小组，深入到各部门、各子公司的工作现场，依据ISO9001：2000和ISO14001：2004的标准，分别对包括文件资料、生产过程、采购过程、用户满意等体系过程要素进行了详细的审核。经过认真细致的调查、分析，认为该司所建立的ISO9001/ISO14001管理体系完全符合两个标准的要求，并决定予以推荐注册。

　　这次认证审核主要针对公司主业范围，审核场所包括：水业投本部、供水公司以及五个制水公司。审核组在第一阶段审核的基础上采取抽审的形式，对我司的体系文件、记录、相关资料进行补充审查，对生产/服务和管理过程、环境因素管理活动进行现场抽查，从而判断我司的两个管理体系与审核标准的符合度，并确定公司是否具备实现方针承诺的能力。

　　审核组首先肯定了公司体系文件的符合性、充分性和适宜性。公司质量环境文件包括：方针目标和指标、管理方案、管理手册、25个程序文件、公司职能部室作业文件34个、环境作业指导书16份、供水公司作业文件40份、制水公司作业文件52份以及各类质量和环境体系运行记录129份。审核组认为管理手册描述覆盖了公司质量、环境管理体系范围，体现了对质量、环境管理体主要要素及相关作用的表述；体系文件总体策划完整，层次清晰，既符合长沙水业的工作实际，同时也满足标准的要求；并且文件行文流畅，范围界定合理，为审核工作开展提供了较好的基础。

　　审核组同时对公司管理体系的组织策划工作给予了赞扬。在质量体系策划方面，审核组认为：公司的管理承诺和质量方针承诺得到了持续体现，内部沟通方式和实施基本有效；管理评审的输入、输出基本满足要求，后续的整改要求十分明确；公司体系运行所需的人力资源、基础设施和工作环境都得到了持续满足；公司对产品实现所需过程的识别也相当充分；对所需的监视、测量、分析和改进过程的策划持续适宜。在环境体系策划方面，审核组专家指出：公司环境管理方针持续适宜，目标与方针基本一致；对第一阶段审核提出的环境因素识别不足问题，能够进行补充识别，重要环境因素评价也是合理的；并且公司关于环境运行控制的程序文件和应急相应措施具备持续性和适宜性。

　　审核组对公司在管理体系的实施方面也给予了认同。在资源管理方面：关键质量特性和重要环境因素的岗位人员能力能够满足现行工作的要求，必要的岗位人员资格同样满足标准要求；能够按照策划的安排实施培训，培训实施效果不错；员工的质量和环保意识较强；质量和环保设备、设施维护有效。在产品实现方面：公司运行过程运作规范，执行力度比较强；管理体系得到正常运行领导层制度第一，制度第二思路得到了很好的贯彻。在测量、分析和改进方面，公司采用年度审核的内审方式，对年度内管理体系运行的情况进行了检查并对其有效性进行了评价。在运行控制与应急响应方面：公司为实现方针目标建立了运行控制程序以及相关的运行准则，配备了相关资源，明确了各岗位的职责，还适时组织了应急响应培训，识别风险并制定了各种的应急措施。

　　在管理体系的监测和绩效上，公司为了测量质量管理体系业绩，对顾客开展了满意度调查统计，并完成了设定的目标；公司专门建立了顾客/相关方的投诉程序，近期来并未发生重大投诉。审核组经过检查认为：从检查的情况看，公司的过程检查和产品检查结果均满足要求；公司所建立合规性评价程序实施基本有效，并且实施中的纠正措施基本到位；公司能够针对自身管理体系中所存在的不符合，建立纠正措施和预防纠正措施程序；同时为了持续改进管理体系得有效性，公司还建立了自我完善改进机制，并从内审、日常工作检查、管理评审、顾客满意度调查等方面实施了改进，这些改进措施都基本有效。

　　最后，审核组还肯定了公司高层在建立两个体系过程中所起到的积极作用。他们认为：公司最高管理者的质量意识、环境意识、顾客意识、法律意识、履行社会责任和持续改进意识很强；对质量和环境管理体系建立和实施非常重视，提供了充足的人力物力以及时间资源来保证体系运行正常。公司管理者代表的能力较强，职责履行到位，职责和权限的内部沟通有效。

　　在现场审核末次会议上，审核组组长杨振强在宣读完审核意见后宣布，“长沙水业管理体系符合准则的要求，运行基本有效，审核组经讨论决定予以推荐认证”。